吉利侠：医院采购关键环节纳入行政职能部门360度考核

​“政府采购作为医院经济活动中的关键环节，其规范执行与高效运作能够保障医院的正常运转与资源的合理分配。因此，加强医院政府采购的内部控制建设尤为重要。”在11月1日举办的政府采购法规与实务高级研修班医疗系统专题座谈会上，山东省临沂市人民医院招标中心主任吉利侠介绍了医院采购内控制度情况。

采购各环节设置内部流程管理

吉利侠介绍，近三年临沂市人民医院在内部控制制度建设方面开展了了大量工作：

2022年，医院制定了《医院内部控制手册》，涵盖医院人事、采购、科研等方面内控制度和流程。

2023年，医院招标中心依据《中华人民共和国政府采购法》《政府采购需求管理办法》《公立医院内部控制管理办法》等法律法规制订了《医院政府采购内部控制规范》（试行），在管理部门职责分工、政府采购预算与计划管理、采购需求管理、采购文件编制、进口产品采购、询问质疑答复和投诉处理、政府采购信息公开、风险防控、政府采购合同等环节规范内部流程管理。

采购关键环节纳入行政职能部门360度考核及督查

“为保障内控制度的落地实施，2023年我们将政府采购中关键环节纳入行政职能部门360度考核和督查，基本实现分工制约、风险可控、问责严格的管控成效。”吉利侠介绍。

比如，将《政府采购需求管理办法》项目采购需求、采购实施计划、风险审查等三项工作分别细化到部门职责分工，并将涉及到的文字材料合成为《项目采购方案》。按照政府采购交易时间节点，对交易环节进行了分工和要求，包括结果公告发布、合同签订、合同备案公示、履约验收及报告公示、评审专家劳务费发放等。此外，将方案要点分工和交易环节分工和要求纳入医院行政职能部门360度考核，将采购项目纳入医院督查事项，按照分事行权、权责匹配原则落实主要负责人和相关负责人，加大对招标采购项目管理人员的督查问责问效力度。

吉利侠说：“2024年，为进一步规范招标采购项目集体决策调研论证，我们制定《招标采购项目调研论证议事规则》，以建立健全招投标事项事前调研、依法依规、充分讨论、民主集中、实事求是等议事决策机制，积极发挥内部监督作用。”

“通过近三年的实践，我们深刻领会到加强政府采购内部控制制度建设，对于规范医院政府采购行为、强化采购人主体责任、防范和控制采购风险的重要意义。”吉利侠最后补充道。